Enige organisasie wat sy produkte verkoop, werk verrig of dienste lewer, word in die rekeningkundige program "1C: Enterprise" gekonfronteer.
Instruksies
Stap 1
Begin die 1C: Enterprise-program. Maak die dokumentmenu oop, kies die item "Faktuur". 'N Venster met 'n nuwe rekening sal verskyn. Die dokumentnommer en registrasiedatum word outomaties deur die program ingestel, maar indien nodig, kan u dit verander deur op die toepaslike knoppie te klik. Let daarop dat hierdie nommer uniek moet wees.
Stap 2
Vul die veld "Betaler" in. Klik op die lysknoppie Koop teenpartye en kies die toepaslike een. As die maatskappy vir die eerste keer met hierdie koper saamwerk, gaan na die gids van teenpartye en voer al die besonderhede van die maatskappy in: die naam van die organisasie, KPP, TIN en wettige adres.
Stap 3
Vul die veld "Ooreenkoms" in. In hierdie afdeling kan beide kontrakte met die teenparty-koper sowel as ontvang briewe, aansoeke en faksboodskappe aangedui word. Kies 'n dokument uit die lys. Om 'n nuwe ooreenkoms te skep, klik op die ikoon New Line of op die sleutelbord op die Insert-sleutel. Vul al die velde in die venster in wat verskyn en klik op "OK".
Stap 4
Dui die naam van die verkoopte produk aan (werke of dienste verrig). Klik op die ikoon New Line of druk op die Insert-sleutel op u sleutelbord. 'N Vorm sal verskyn waarin u die item moet kies wat ooreenstem met die faktuur.
Stap 5
Vul die kolomme in wat die hoeveelheid goedere en die prys per eenheid aandui as dit nie outomaties deur die program bepaal word nie. Die program sal die totale koste bereken, die belasting op toegevoegde waarde bereken en die totale prys vir die produk gee. As u die dokument wat geskep is, moet druk, klik dan op die "Print" -knoppie. 'N Skynfaktuur sal verskyn, kyk na die korrektheid van al die faktuurkenmerke en stuur dit na die drukwerk. Die gedrukte dokument word gestempel en gesertifiseer deur die handtekening van die hoofrekenmeester en (of) direkteur van die onderneming. Gee of stuur die voltooide dokument aan die koper.
