Die faktuur vir betaling is 'n dokumentêre bevestiging van die ooreenkoms tussen die verskaffer en die koper vir die aankoop van goedere en dienste. Hierdie dokument is nie van toepassing op primêre rekeningkundige dokumente nie, en daar is dus geen goedgekeurde vorm vir die voorbeeld nie. By die uitreiking van 'n faktuur vir betaling aan die koper van dienste (of goedere) moet sekere besonderhede in die dokument ingevul word.
Dit is nodig
- - die kontrak vir die lewering van dienste en die besonderhede van die ontvanger van die dienste daarin vervat;
- - 'n vorm van 'n dokument in elektroniese of papiervorm;
- - gegewens oor die diens (naam, hoeveelheid, eenheidsprys).
Instruksies
Stap 1
Voer die reeksnommer van die faktuur en die datum van uitreiking daarvan in die vorm van die dokument in. Dui die naam van u organisasie, die naam van u bank, die nommer van die vereffenings- en korrespondentrekeninge, TIN, KPP, BIK aan in die ooreenstemmende velde van die dokument.
Stap 2
Dui die naam aan van die organisasie van die ontvanger van die dienste, sy TIN en KPP. Vul die tabel in die dokument in, met die naam van die dienste, die hoeveelheid en die prys per dienseenheid. As BTW onderhewig is aan die diens wat deur u organisasie gelewer word, is die eenheidsprys van die diens BTW ingesluit.
Stap 3
Bereken en voer in die kolom "Bedrag" die koste van elke diens en die totale koste van die dienste in die "Totaal" -reël in as u die dokument met die hand invul. As die dokument in die 1C: Enterprise-program ingevul word, word die totale outomaties bereken. As u organisasie met BTW werk, moet u die totale bedrag op die faktuur in die toepaslike lyn aandui.
Stap 4
Skryf die totale koste van dienste vir hierdie rekening in woorde in die toepaslike reël. As u 'n faktuur in die 1C: Enterprise-program ingevul het, genereer en druk 'n dokument uit. Die faktuur moet deur die bestuurder en die rekenmeester van die firma onderteken word.
