Die faktuur is 'n verpligte dokument op grond waarvan die klant se rekeningkundige afdeling betaal vir die dienste wat u gelewer het of vir die gelewer goedere. Die samestelling van hierdie dokument is nie besonder moeilik nie. Maar dit is belangrik dat dit al die nodige inligting bevat en dat daar geen foute in is nie.
Dit is nodig
- - papier;
- - Drukker;
- - vulpen;
- - drukwerk.
Instruksies
Stap 1
Titel die dokument met die woord "Faktuur." Dit is gesentreer op die eerste reël. Die naam word gevolg deur die rekeningnommer en kontrakgegewens (naam, nommer, datum van sluiting). Gewoonlik word aan die rekening 'n reeksnommer toegeken: as die eerste betaling onder die kontrak een en verder is.
Stap 2
Identifiseer u as die begunstigde of eksekuteur, verskaffer (afhangende van die bewoording in die kontrak). Verskaf vervolgens u naam, wettige adres en bankbesonderhede. Dit is beter om laasgenoemde vanaf 'n elektroniese bron te kopieer, byvoorbeeld die rekeningnommer - van die bank-kliëntstelsel, die res - vanaf die ooreenstemmende bladsy op die webwerf van u bank.
Stap 3
Stel die klant dan met hierdie woord aan, of, as u uself die ontvanger aangewys het, as die betaler en verskaf soortgelyke inligting oor hom. Die beste bron is 'n elektroniese weergawe van u kontrak.
Stap 4
Voeg 'n tabel hieronder in die dokument met die bestelnommer van die diens wat gelewer word, of die goedere gelewer, meeteenheid, hoeveelheid, prys en totale koste.
Vul asseblief die volle bedrag in getalle onder die tabel in. As u 'n BTW-betaler is, moet u ook die bedrag aandui, insluitend hierdie belasting. Indien nie, dui die redes aan waarom die betaling nie daaraan onderhewig is nie. Gewoonlik is dit die toepassing van die vereenvoudigde belastingstelsel, gewoonlik word die nommer van die kennisgewing van die moontlikheid van die aansoek deur die belastingkantoor ook aangedui.
Stap 5
Onder die tabel, aan die begin van die reël, skryf "Totaal te betaal" en dui die bedrag aan wat u moet betaal in getalle.
Stap 6
Die faktuur moet deur die hoof van die organisasie en die hoofrekenmeester onderteken word. As een persoon hierdie posisies beklee, teken hy vir albei. Dieselfde word gedoen deur 'n individuele entrepreneur wat nie 'n gehuurde rekenmeester het nie.
Dan word die faktuur verseël met die seël van die organisasie of entrepreneur.
Stap 7
U kan die faktuur aan die betaler faks. Die algemeenste variant is wanneer die kontrakteur 'n skandering van die faktuur per e-pos aan die klant stuur. Op grond hiervan word die betaling gemaak, en die oorspronklike word per gewone pos, per koerier gestuur of persoonlik gestuur.
