Daar is verskillende maniere om vir goedere of dienste per faktuur te betaal. Dit kan 'n betaling wees deur middel van 'n bankrekening met papier of deur die 'Bank-Client'-stelsel, elektroniese geld of kontant by die kassa van die organisasie.
Instruksies
Stap 1
Druk die betalingsbestelling af om per bankoordrag te betaal. Die dokument kan in 'n spesiale program of in 'n standaard kantoorprogram Word of Excel getik word.
Stap 2
Om 'n betalingsbevel uit te reik, is dit nodig dat die faktuur vir die betaling al die bankbesonderhede van die verkoper bevat, soos: die naam van die bank, die nommer van die bank se korrespondentrekening in die nedersettingsnetwerk van die Bank van Rusland, die BIK-bank, TIN en KPP van die ontvanger en sy lopende rekening. Skryf in die reël "Doel van betaling" van die betalingsbevel waarvoor en op watter rekening die betaling geskied.
Stap 3
Om 'n faktuur deur middel van 'n lopende rekening te betaal, dien u 'n betalingsbevel by die bank in. Die dokument kan onafhanklik of deur 'n bankwerknemer gedruk word. Vir die diens word 'n sekere bedrag uit u lopende rekening onttrek, en u sal ook 'n bankkommissie betaal vir die oordrag van geld.
Stap 4
Die betaling van 'n faktuur deur die "Bank-kliënt" kan op enige tyd van die dag geskied. Om in hierdie program te werk, moet u rekenaar aan die internet gekoppel wees. Die bank gee u 'n sleutel om die stelsel te betree. U moet die verbinding en die sleutel betaal. Betaling en oordrag van geld deur die "Bank-kliënt" is goedkoper as om direk met die bank se kantoor te werk. Daarbenewens word papierwerk baie vinniger verwerk as bestellings vir papierbetaling. Deur met hierdie program te werk, kan u die betaling van alle rekeninge opspoor en rekeningkundige en belastingrekeningkunde vereenvoudig.
Stap 5
Die faktuur kan via betaalstelsels op die internet betaal word met elektroniese geld WebMoney, Yandex Money, ens. Maar in hierdie geval moet u 'n fooi betaal vir die oordrag van fondse.
Stap 6
Kontantbetaling word by die verkoper se kassie gedoen. Voordat u na die verskaffer gaan, moet u die uitgawes van fondse registreer by die kassa van u organisasie. Om dit te doen, skryf u 'n kontantbestelling uit, teken dit by die bestuurder en hoofrekenmeester. Skryf die uitgereikte bedrag, datum en handtekening in woorde. Stort geld by die verkoper se kassier, kry 'n kwitansie vir die kontantontvangsbewys en 'n tjek as die verkoper met die kasregister saamwerk.
