Elke maatskappy wat betrokke is by die aankoop en verkoop van goedere, stel tydens die samewerking met die koper 'n dokument 'Faktuur vir betaling' op wat die voornemens van die teenparty om die bestelde goedere te koop, weerspieël. Die koper betaal vooruit, as die onderneming vooraf met hom saamwerk, of na 'n sekere tydperk wat in die kontrak gespesifiseer word, as die organisasie verkies om met die kliënt saam met 'n uitgestelde betaling saam te werk.
Dit is nodig
persoonlike rekenaar, drukker, drukwerk, balpen, 1C-program
Instruksies
Stap 1
Klik op die knoppie "Reik 'n faktuur uit vir betaling" op die werkbalk. 'N Vorm vir die invul van die faktuur verskyn.
Stap 2
Die vereiste van die veld "Rekeningnr." Is uniek, dit word outomaties neergesit.
Stap 3
Die besonderhede van die organisasie wat die goedere lewer, word ingevul, naamlik: die volle naam, TIN, KPP, wettige en werklike adres, die hoof en hoofrekenmeester van die onderneming, sowel as BTW (watter koers is ingesluit in die faktuurbedrag)) moet aangedui word.
Stap 4
Die bankbesonderhede van die onderneming word ingevul, naamlik: die naam van die bank, plek, korrespondentrekening, lopende rekening.
Stap 5
Die veld "Koper" word gekies uit die voorgestelde lys teenpartye. As die maatskappy vir die eerste keer 'n rekening vir hierdie kliënt opstel, word al die besonderhede van hierdie koper in die gids van teenpartye opgeneem, naamlik: naam, TIN, KPP, wettige adres.
Stap 6
Die naam van die produk word gekies uit die lys van die katalogusse van goedere, die meeteenheid en die prysvelde word outomaties gestel wanneer die produk gekies word. Die aantal artikels en die hoeveelheid goedere word gefaktureer volgens die bestelling van die koper.
Stap 7
Die veldwaarde sonder belasting, belastingbelasting, waarde met BTW, totaal en BTW ingesluit, word outomaties bereken.
Stap 8
Die dokument "Faktuur vir betaling" word opgeteken.
Stap 9
Die rekening word gepos.
Stap 10
Die "Druk" -knoppie word gedruk. Die gedrukte vorm van die dokument dryf op
Stap 11
Dan moet u "CTRI + P" en dan "OK" ingedruk hou.
Stap 12
Nou kan u die gedrukte dokument van die drukker verwyder.
Stap 13
Die organisasie se seël word geplaas.
Stap 14
Die dokument word onderteken by die hoofrekenmeester en die hoof van die onderneming.
Stap 15
Die voltooide dokument word aan die koper uitgereik.
