'N Faktuur is 'n dokument wat die werklike versending van produkte of die lewering van dienste aan 'n organisasie bevestig. Hierdie dokument is in tweevoud opgestel (vir die verskaffer en die koper) en word vergesel van ander dokumente, byvoorbeeld 'n vrachtbrief, 'n daad van lewering van dienste en ander.
Die faktuur word nie later nie as vyf dae na die versending van produkte (dienste) uitgereik. Op grond van hierdie dokument word aankoop- en verkoopsboeke in boekhouding gegenereer.
Instruksies
Stap 1
Gaan na die 1C-program. Kies "Tydskrifte" bo-aan die lyn, en kies dan "Factuur uitgereik" in die venster wat oopgaan.
Stap 2
'N Elektroniese vorm van die dokument sal voor u oopmaak. Stel die dokumentdatum, reeksnommer in en kies 'n sakevennoot uit die lys.
Stap 3
Gaan na die oortjie ooreenstemmende rekeninge. Klik op die regmerkie wat staan vir New Line en lyk soos 'n map met 'n sterretjie.
Stap 4
Kies die produk (diens) wat u benodig in die lys van die benaming wat oopgaan. Voeg hoeveelheid en prys by.
Stap 5
Klik dan op die "Print" -knoppie en ontvang 'n faktuur op papier.
Stap 6
Om hierdie faktuur in die verkoopsboek te laat verskyn, moet dit gepos word. Om dit te doen, klik op die knoppie "Plaas".
