Primêre dokumentasie word eerstens saamgestel wanneer die transaksie vergesel word en is 'n boekhoudkundige dokument. Nadat u hierdie dokumente aan die teenparty uitgereik het, kan u verdere betaling van hom verwag.
Dit is nodig
program 1c Onderneming 7.7
Instruksies
Stap 1
Gaan die program 1c Enterprise 7.7 in. Gaan na die blad "Logs" volgende "Rekeninge". Kies "File" - "New".
Stap 2
Vul die veld "Betaler" in die venster wat oopgaan (die veld "Ooreenkoms" word outomaties ingevul). Klik op die knoppie "Nuwe reël", kies die diens wat ons benodig in die lys wat u verskaf. Vul die volgende reëls "Hoeveelheid" en "Bedrag" in (om nie met "Totaal" te verwar nie).
Stap 3
Om uit te vind watter figuur u in die veld "Bedrag" moet plaas, moet u 'n eenvoudige wiskundige berekening maak. Die finale bedrag "Totaal" wat u moet ontvang, word gedeel deur 1, 18 en die gevolglike getal word in die veld "Bedrag" geplaas, en die volgende velde word outomaties ingevul ("BTW" en "Totaal"). Klik op die "Print" -knoppie en druk die voorbereide faktuur vir die teenparty uit.
Stap 4
Klik dan op die knoppie "Acties", "Enter op grond van". Kies uit die lys "Verskaffing van dienste". Dui die "tipe diens" aan in die venster wat oopgaan. Druk die "Druk" -knoppie. Die sertifikaat van voltooiing is gereed.
Stap 5
Druk weer op die knoppie "Acties", "Enter gebaseer op". Kies 'Uitgereikte faktuur' in die lys. Druk in die venster wat oopgaan die "Druk" -knoppie. En ons druk die finale primêre dokument - die faktuur.
