'N Faktuur vir betaling is 'n dokument op grond waarvan die koper van u produk of diens geld van sy lopende rekening na u s'n oorplaas. Daar is geen gereguleerde faktuurvorm nie; hierdie dokument is nie van toepassing op primêre dokumente nie, maar in die praktyk is daar sekere vereistes vir die registrasie daarvan.
Dit is nodig
- - volle naam van die aankooporganisasie;
- - betalingsbesonderhede van die koper se bank;
- - betalingsbesonderhede van u bank.
Instruksies
Stap 1
Om 'n faktuur uit te reik, moet u die besonderhede van die aankooporganisasie, sy volle naam, adres, TIN / KPP ken.
Stap 2
Vul die nommer en datum waarop dit ingevul is wanneer u die faktuur invul; Naam van produk; die hoeveelheid daarvan; eenheidsprys en totale bedrag. U moet u betalingsbesonderhede aandui: banknaam, BIC, lopende rekening, korrespondentrekening. Merk die BTW-belasting in die totale bedrag uit as u volgens so 'n belastingskema werk.
Stap 3
Die rekening moet deur die hoof- of hoofrekenmeester van die organisasie onderteken word. Dit is toegelaat om hierdie dokument per faks, e-pos of ander kommunikasiekanale te stuur. Die voorkoms van die blou seël op hierdie dokument is nie 'n voorvereiste vir betaling nie.
Stap 4
Fakturering waarborg nie die betaling van die koper nie, d.w.s. U kan gefaktureer word, maar nie deur die koper betaal word nie. Dit is nie 'n oortreding van die verpligtinge nie, tensy anders in die kontrak vermeld.
Stap 5
U kan sekere voorwaardes by die faktuur voeg, soos die self-afhaal van goedere uit die pakhuis, die term vir die reservering van goedere en die betaling daarvan. In hierdie geval sal die dokument 'n openbare aanbod wees, d.w.s. die koper, as't ware 'n faktuur vir betaling aanvra, stem in met die tydsberekening van die oordrag van fondse vir die produk (diens), asook met ander voorwaardes daarin gespesifiseer.
Stap 6
U kan fakture opstel in gespesialiseerde rekeningkundige programme soos 1C, sowel as eenvoudig in Excel-vorm.
