Die uitgereikte faktuur is die belangrikste basis vir die betaling van u dienste of goedere vir die kliënt se rekeningkundige afdeling. As u u besigheid kontroleer, kan die teenwoordigheid van 'n rekening vergoed vir die afwesigheid van ander dokumente (ooreenkoms, handelinge), alhoewel dit beter is om 'n volledige stel te hê. Die voorbereiding van hierdie dokument is nie so moeilik as wat dit mag lyk nie. 'N Rekeningkundige opleiding is beslis nie nodig nie.
Instruksies
Stap 1
U kan enige teksversorger gebruik om 'n faktuur uit te reik en 'n daad van aanvaarding en oordrag van werke of goedere of dienste te genereer. Maar dit is beter om dit met Exel of 'n gespesialiseerde rekeningkundige program te doen. Dit sal die waarskynlikheid van foute by die berekening van die totale bedrag uitskakel, aangesien dit outomaties vervaardig word.
Stap 2
Die titel 'Faktuur' word as titel gebruik (in hoofletters in die middel van die eerste reël), en die nommer en datum van uitreiking word daaraan toegeken. Die lyn hieronder, as daar 'n kontrak is, verskaf gewoonlik die uitsetdata, byvoorbeeld, "aan die kontrak vir die lewering van betaalde dienste nr. 1-RK gedateer 2011-01-02."
Stap 3
Vervolgens gee u die wettige adresse en bankbesonderhede van die partye, eers u eie en dan die kliënt. U kan uself 'Ontvanger' noem, en die ander party 'Betaler', die bewoording 'Kontrakteur' en 'Klant' of ander wat in die ooreenkoms voorkom, is ook aanvaarbaar.
Die naam van die party word gevolg deur 'n dubbelpunt, gevolg deur die naam, wettige adres en besonderhede.
Stap 4
Die volgende deel van die faktuur is 'n tabel: die nommer in volgorde, die naam van die produk of diens, meeteenheid, hoeveelheid, prys en bedrag (prys vermenigvuldig met die aantal meeteenhede).
Persentasies, kilogram, ton, bokse, stukke, die aantal karakters in die teks met en sonder spasies, afhangende van die situasie, kan as meeteenhede gebruik word.
Die name van elke diens wat gelewer word of goedere gelewer, werk verrig moet op dieselfde manier geformuleer word as in ander dokumente: kontrak, fakture, handelinge, ens.
Stap 5
Heel onder in die tabel, na die woord "Totaal", moet u die totale bedrag van die betaling wat u moet faktureer, aandui in roebels en kopies of 'n ander geldeenheid. Hieronder is die bedrag ingesluit BTW.
As u nie 'n BTW-betaler is nie, moet u aandui dat hierdie belasting nie gehef word nie, en die rede daarvoor. Daar word meestal geskryf: "BTW word nie gehef nie, aangesien die kontrakteur (ontvanger) 'n vereenvoudigde belastingstelsel toepas", dan word die uitsetdata van die ooreenstemmende kennisgewing tussen hakies aangedui: dokumentnaam, nommer, datum van uitreiking en outoriteit wat dit uitreik (u territoriale belastingkantoor).
Byvoorbeeld: "Kennisgewing nr. 111 gedateer 01.10.2011, IFTS-15 in Moskou."
Stap 6
Onder die tabel, na die woorde "Totaal te betaal" en die dubbelpunt in woorde, dui die finale bedrag van die betaling in roebels en kopies aan.
Die hoof van die organisasie en die hoofrekenmeester moet die faktuur onderteken. As daar geen rekenmeester is nie, teken die hoof of individuele entrepreneur vir albei.
Die dokument word ook deur 'n seël gesertifiseer.
Stap 7
U kan die faktuur per faks of per koerier aan die betaler stuur.
'N Baie algemene opsie is wanneer 'n dokument op die internet geskandeer en gestuur word, en op hierdie basis betaal word. Die oorspronklike word per pos gestuur of per koerier gestuur.
